衡阳市第二中学 2021年部门预算和“三公”经费预算说明
衡阳市第二中学
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
(七)“三公”经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
一、 部门职能职责
衡阳市第二中学是一所市属全日制示范性完全中学，学校下设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室、督导室、体艺处、体艺创新中心八个行政科室以及工会和团委，学校主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行相关的行政规章制度。
（二）制定本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并组织实施和落实工作。
（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
二、机构设置
学校现有处室8个，在职人员189人，退休人员115人，属市二级预算单位，全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围收入为2021年预算收入；支出为2021年运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数3655.68万元，其中，一般公共预算拨款3205.68万元，财政专户管理的非税收入拨款450万元。
（二）、支出预算：2021年年初总支出预算数3655.68万元，其中，基本支出3655.68万元 (1)工资福利支出2783.65万元，（2）一般商品和服务支出606.82万元，（3）对个人和家庭的补助支出265.21万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为3655.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初一般公共预算数为3552.29万元，比上年减少112.54万元，主要原因是公务员补助、医保铺底资金未纳入预算了。
（三）、运行经费安排情况：本部门2021年年初预算运行经费共安排3655.68万元，比上年度预算减少327.24万元，减少8.95%。
（四）、政府采购预算：2021年年初预算数为230万元。包含：办公设备购置费88万元、其他交换设备及计算机80万元、其他服务62万元、
（五）、国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房36500平方米；学校无公车.
（六）、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3655.68万元，其中，基本支出3655.68万元。
(七)“三公”经费预算为零
（八）其他事项：无
四、名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效目标申报表
衡阳市第二中学
2021年2月23日
附件：
